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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司屬于建筑服務(wù)企業(yè)，有跨地區(qū)勞務(wù)分包，10月份發(fā)票已經(jīng)開具，因?yàn)槭窃碌?，?dǎo)致沒來得及申報(bào)預(yù)繳稅款，過了今天已經(jīng)跨月，明天開始就是11月了，我明天申報(bào)預(yù)繳稅款，11月申報(bào)10月份增值稅，那么明天預(yù)繳的稅款，在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候能不能扣除啊1
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您好！是10月預(yù)繳的稅款，11月申報(bào)時(shí)可以抵扣的
2021 10/31 14:04
84784955 
2021 10/31 14:05
10月份沒有交稅是10月底開的發(fā)票
84784955
2021 10/31 14:06
11月預(yù)繳稅款，能抵扣10月份申報(bào)的稅金嘛
丁小丁老師 
2021 10/31 14:08
您好！那不行，10月開具了發(fā)票，11月按照發(fā)票稅額繳納增值稅，11月預(yù)繳，12月申報(bào)時(shí)再抵扣哦
84784955
2021 10/31 14:10
那怎么辦啊，10月份開的發(fā)票應(yīng)該是在浙江交稅，但是現(xiàn)在因?yàn)闆]有在浙江預(yù)繳稅款，那么10月份開的發(fā)票，申報(bào)的是交稅交在了江蘇
84784955
2021 10/31 14:11
先預(yù)繳，然后開發(fā)票，這個(gè)好抵預(yù)繳的稅
84784955
2021 10/31 14:12
但是現(xiàn)在先開了發(fā)票，這樣把應(yīng)該交在浙江的稅交在了江蘇，這個(gè)咋辦。。。、今天又是月底最后一天
丁小丁老師
2021 10/31 14:16
您這個(gè)先開具了發(fā)票，肯定得交稅的，要不今天先作廢，明天再去浙江預(yù)繳增值稅？
84784955
2021 10/31 14:19
老板已經(jīng)把發(fā)票給客戶了，要不回來了
84784955
2021 10/31 14:21
這樣在江蘇交稅了，不要在浙江稅務(wù)局預(yù)繳稅款，可以嘛
丁小丁老師
2021 10/31 14:30
您好！是需要預(yù)繳的，你10月開具了發(fā)票，先按正常業(yè)務(wù)報(bào)稅，11月再拿著相關(guān)資料去浙江預(yù)繳增值稅
84784955
2021 10/31 14:37
那10月份按照正常報(bào)稅，要在交稅交稅，那不就錯(cuò)了嘛
84784955
2021 10/31 14:40
11月份去預(yù)繳。。。那這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了呢
丁小丁老師
2021 10/31 14:44
項(xiàng)目10月份結(jié)束的嗎？
你開具了發(fā)票，11月申報(bào)時(shí)是必須交稅的
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