問(wèn)題已解決

老師你好，一般納稅人的稅控維護(hù)費(fèi)280元填在附表四和減免稅明細(xì)表里了，但是主表本期留底中沒(méi)有顯示，我本期也沒(méi)有銷項(xiàng)，不需要繳稅。那這280還需要填到主表23欄嗎？（如果填進(jìn)去就會(huì)提示我，23欄不等于本期實(shí)際抵減金額）如果不用填，這280在我需要繳稅的時(shí)候怎么進(jìn)行抵減呢？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這280不需要填寫(xiě)主表23欄。
2021 11/02 14:31
郭老師
2021 11/02 14:31
你的附表四和減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
郭老師
2021 11/02 14:31
需要抵扣的時(shí)候，填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表，實(shí)際抵扣金額還有主表23欄。
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