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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上季度報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平衡，我調(diào)了一下應(yīng)付賬款，調(diào)的怎么記賬？
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你好
什么原因不平的
你看下?lián)p益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2021 11/02 19:47
84784959 
2021 11/02 20:24
老師?我看都對(duì)著呢啊
84784959
2021 11/02 20:27
怎么操作呢 老師你幫我看下
郭老師 
2021 11/02 20:28
主營業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用你看下都有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。
郭老師
2021 11/02 20:28
做了收入之后，你沒有做成本嗎？
84784959
2021 11/02 20:40
主營業(yè)務(wù)收入有一個(gè)只開了發(fā)票？未收款
從哪里看有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了啊
郭老師
2021 11/02 20:44
那怎么還有余額
結(jié)轉(zhuǎn)你是自己做的吧
84784959
2021 11/02 20:45
嗯我自己做的 是哪里有問題呢 老師 那怎么辦呢
84784959
2021 11/02 20:49
用用友T3 做出來的 我也不知道咋回事
84784959
2021 11/02 20:52
有一個(gè)應(yīng)收賬款65000，沒收到賬
郭老師
2021 11/02 20:56
月末結(jié)賬讓軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 11/02 20:56
和應(yīng)收賬款沒關(guān)系的
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