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小規(guī)模開專票 9月份做錯了銷項稅額, 寫了銷項已經(jīng)過賬了,怎么辦

84784993| 提问时间:2021 11/08 16:23
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 11/08 16:25
84784993
2021 11/08 16:31
我能在10月份改嗎,我10月份要把稅額收回來就要沖掉了
鄒老師
2021 11/08 16:31
你好,可以在10月份做相應(yīng)的調(diào)整處理?
84784993
2021 11/08 16:38
負(fù)數(shù)嗎?老師
鄒老師
2021 11/08 16:40
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個分錄的借貸方都是正數(shù)金額?
84784993
2021 11/08 16:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)藍(lán)字還是紅字?
鄒老師
2021 11/08 16:43
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個分錄的借貸方都是正數(shù)金額 ,是藍(lán)字,藍(lán)字,藍(lán)字(如果是負(fù)數(shù),我會特別指出的)
84784993
2021 11/08 17:26
謝謝 老師 明白了
鄒老師
2021 11/08 17:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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