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老師好 我是小規(guī)模納稅人，今年8月開票406200元，10月開票552000元，因產(chǎn)品質(zhì)量要求退貨了，發(fā)票也退回來了，收到的貨款還沒退。這12月份我先把10月開的發(fā)票沖紅，8月份的要等2022年1月沖紅，這樣可以嗎？

84785034| 提问时间：2021 11/29 14:30
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? 不要去跨年紅沖。 因?yàn)榈綍r(shí)會(huì)用到以前年度損益調(diào)整科目。 會(huì)影響你報(bào)表勾稽的。? 最好是不跨年哦? ?
2021 11/29 14:31
84785034
2021 11/29 14:35
如果都在這個(gè)月沖紅，紅數(shù)申報(bào)行嗎，稅務(wù)能預(yù)警嗎
meizi老師
2021 11/29 14:37
你好；? ?你負(fù)數(shù)的話去稅務(wù)局大廳報(bào)負(fù)數(shù)申報(bào)就行了。? ?有的地方稅務(wù)局? 負(fù)數(shù)報(bào)不了 就對(duì)比過不了的?
84785034
2021 11/29 15:12
我先把這個(gè)季度的沖紅，8月份開的等購買方后面還要買我們的貨，到時(shí)沖紅再開這樣行嗎老師
meizi老師
2021 11/29 15:14
你好 ； 也可以；但是別跨年就行了。? ?
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