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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年12月有筆發(fā)票沒認(rèn)證就做了賬，進(jìn)項(xiàng)稅做少了一分錢，申報(bào)的數(shù)是對(duì)的。導(dǎo)致這年賬年應(yīng)交增值稅期初余額為貸方0.01，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方為0.01,我應(yīng)該怎么調(diào)
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借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）0.01，貸：原材料等科目
2021 12/14 19:42
84784979 
2021 12/14 19:49
為什么要貸原材料
易 老師 
2021 12/14 19:54
等科目看什么項(xiàng)目計(jì)多了就沖哪個(gè)
84784979
2021 12/14 19:59
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用和銀行存款都錯(cuò)了，之前的會(huì)計(jì)把錯(cuò)的分錄改成正確的，但是明細(xì)賬那里進(jìn)項(xiàng)稅的余額比申報(bào)表多了一分錢
易 老師
2021 12/14 20:02
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）0.01，貸：管理費(fèi)用0.01
84784979
2021 12/14 20:44
期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的余額不需要調(diào)嗎
84784979
2021 12/14 20:46
上年12月做的整個(gè)分錄都是錯(cuò)的，管理費(fèi)用少了0.09，稅少了0.01,銀行存款少了0.1
84784979
2021 12/14 20:48
做錯(cuò)了然后導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額0.01
84784979
2021 12/14 20:50
不好意思我說錯(cuò)了，是11月做錯(cuò)了整個(gè)分錄都是錯(cuò)的，管理費(fèi)用少了0.09，稅少了0.01,銀行存款少了0.1
84784979
2021 12/14 20:51
申報(bào)的數(shù)是正確的交的是正確的，是做賬進(jìn)項(xiàng)稅少做了0.01，等于做賬結(jié)轉(zhuǎn)多了0.01
易 老師
2021 12/14 20:54
借：銀行存款0.1貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）0.01，貸：管理費(fèi)用0.09
84784979
2021 12/14 21:25
轉(zhuǎn)出未交增值稅不用調(diào)整嗎
易 老師
2021 12/14 21:38
后面不是少了嗎，平了就可以了，不平就轉(zhuǎn)平
84784979
2021 12/14 22:34
因?yàn)槠诔跤?.01的余額
易 老師
2021 12/14 23:04
可以少調(diào)一分就好的
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