問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi)每個(gè)月已經(jīng)入賬 如果在年底才取得專用發(fā)票之后怎么做賬呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 14:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2021 12/16 14:28
84784949
2021 12/16 14:29
入賬計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
bamboo老師
2021 12/16 14:30
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84784949
2021 12/16 14:31
取得全年的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 做進(jìn)項(xiàng)抵扣不知道怎么做賬？還沒做賬，全部金額匯總紅沖一筆？再做一筆分錄？
bamboo老師
2021 12/16 14:34
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 匯總寫一筆分錄就好了啊
84784949
2021 12/16 14:35
這不平啊這不平啊
bamboo老師
2021 12/16 14:40
怎么會(huì)不平 一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字
84784949
2021 12/16 14:40
老師 為什么去年手續(xù)費(fèi)沒有開票也可以稅前扣除啊
bamboo老師
2021 12/16 14:42
您稅務(wù)上面查賬說(shuō)手續(xù)費(fèi)沒有開票也可以稅前扣除？
84784949
2021 12/16 14:45
我看去年的匯算報(bào)告上是稅前扣除了，不過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)橛欣⑹杖胧秦?fù)數(shù)
bamboo老師
2021 12/16 15:00
那是您自己匯算清繳沒有調(diào)整
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