問(wèn)題已解決

甲公司采用托收承付方式向乙公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià) 200 萬(wàn)元， 增值稅稅額 26 萬(wàn)元，該批商品成本為 120 萬(wàn)元，雙方簽訂合同時(shí)，甲公司得知乙公司資金 流轉(zhuǎn)暫時(shí)發(fā)生困難，但為了減少庫(kù)存商品積壓，仍將商品發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，同時(shí)納稅義 務(wù)已發(fā)生。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2021 12/21 11:15
84784976
2021 12/21 11:15
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2021 12/21 11:23
你好 借：發(fā)出商品 120 萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品?120 萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款??26 萬(wàn)，貸：??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?26 萬(wàn)
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