問(wèn)題已解決

某一般納稅人購(gòu)進(jìn)的原材料發(fā)生非正常損失,其成本價(jià)85萬(wàn)元,其中免稅農(nóng)產(chǎn)品15萬(wàn)元,應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬(wàn)元。

小伍| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 22:22
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，農(nóng)產(chǎn)品是直接出售還是用來(lái)加工13%稅率產(chǎn)品
2021 12/22 22:25
小伍
2021 12/22 22:28
老師您好，是直接出售
悠然老師01
2021 12/22 22:31
85-15=70 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算70*0.13+15/0.91*0.09=10.58351648
小伍
2021 12/23 10:02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)為什么是1-9%而不是1+9%呢？
悠然老師01
2021 12/23 10:04
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的入賬成本=買(mǎi)價(jià)*（1-9%）
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