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資產(chǎn)或負債賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的差額產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異,都應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)。（x） 這為啥是錯的？
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學(xué)員你好，比如加計扣除形成的無形資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)的可抵扣暫時性差異，不確認遞延所得稅資產(chǎn)
2021 12/24 21:08
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資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成的是什么差異，又是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債
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負債賬面價值大于計稅基礎(chǔ)時確認遞延所得稅資產(chǎn)，我理解是遞延所得稅負債呢，應(yīng)該如何理解
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負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上，
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就是應(yīng)納稅暫時性差異，在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上調(diào)減，我的理解對嗎？
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某公司2019年年末存貨余額為590萬元，已確認并計提存貨跌價準備10萬。
1、存貨的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少?
2、賬面價值和計稅基礎(chǔ)之間形成的差異是可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異?
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其他權(quán)益工具投資，的賬面價值和計稅基礎(chǔ)的產(chǎn)生的差異，也沒有影響到損益或是利潤，為什么要確認遞延所得稅資產(chǎn)或者負債。
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最新回答
查看更多- 某企業(yè)違約損失率為5%。2×19年年末應(yīng)收賬款余額為2000000元，計提壞賬準備前，“壞賬準備”科目無余額；2×20年確認不能收回的賬款金額為30000元，年末應(yīng)收賬款余額為4000000元；2×21年收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬20000元，年末應(yīng)收賬款余額為3500000元。該企業(yè)2×19年至2×21年3年內(nèi)通過計提壞賬準備確認的信用減值損失累計金額為（）A.175000元B.185000元C.205000元D.230000元 為什么選B 昨天
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