问题已解决

本身有留抵數(shù)額，因為累積了幾個月沒有異地預繳，本月又預繳了一筆增值稅，增值稅和城建稅那些怎么做會計分錄,就是賬面銷項大于進項的時候，進項大于銷項的時候，只進不銷的時候，會計分錄怎么處理。賬面一直有增值稅留抵，可是每個月異地經(jīng)營又必須預繳,有一個月沒有進銷項，只有異地預繳了之前月份的，那個月又應該怎么做賬?

84784975| 提问时间：2021 12/25 14:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師
借，應交稅費，預交增值稅 貸，銀行存款 借，應交稅費，應交附加稅 貸，銀行存款
2021 12/25 15:17
84784975
2021 12/25 15:40
預交增值稅是不是不用計提稅金附加那些(負數(shù)對沖？預交只做增值稅分錄，附加稅都不用管？
陳詩晗老師
2021 12/25 15:44
預交的時候，你只需要管預交納的處理就行了，你不用去管后面的一些，只是說你回機構定，你要抵消預交的 借，應交稅費，未交增值稅 貸，應交稅費，預交增值稅
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