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老師，去年做年終決算報表時，把未支出的款項做成了支出。實際財務帳沒做支出存入了銀行存款。所以決算報表財政撥款結轉小于財務帳結轉。但是決算報表已上報無法更改但是財務帳是對的，但是不改帳的話明年做決算還對不上啊，具體應該怎么操作？
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同學你好！賬表要一致，建議你改賬和決算報表對上，但是要兩年改的賬合起來看是正確的
2021 12/29 16:40
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- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補交增值稅，老師好，需要在哪一年進行調賬？具體調賬分錄是什么？ 昨天
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