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企業(yè)虧損金額是否要再12月期末確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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同學(xué)你好，是要確認(rèn)的
2021 12/30 09:35
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企業(yè)虧損 不用計(jì)提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是否有確認(rèn)金額上限？是否需要復(fù)核？是否折現(xiàn)？稅率調(diào)整時是否需要調(diào)整？是否影響所得稅費(fèi)用？
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我上年企業(yè)虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，本年因?yàn)榻忉?6號，需要追溯調(diào)整期初使用權(quán)資產(chǎn)的遞延所得稅，目前測算出期初應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，但是考慮企業(yè)上年沒有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，我是否要調(diào)整上年遞延所得稅負(fù)債
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該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 萬元；確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 萬元。當(dāng)期利潤表列示的所得稅費(fèi)用應(yīng)為 萬元。
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當(dāng)年企業(yè)虧損100萬，沒有所得稅，需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
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