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我們是物業(yè)公司，水費采用差額征稅，水務(wù)局開給我們的是3%的普通發(fā)票，我們開給業(yè)主的是9%的稅率，我想問下這樣的情況月底稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬

84785037| 提問時間：2022 01/08 13:48
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師專業(yè)階段
水務(wù)局給你們開3%的票是因為銷售水是沒有進(jìn)項的，一般納稅人也是3%的稅率。但是物業(yè)公司提供物業(yè)服務(wù)的同時也要管水電，所以你們的服務(wù)是9%的點，水費用差額征稅所以你月底把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就行了 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 01/08 14:59
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