問題已解決

我是一般納稅人，這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額，我想問下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)？

84785008| 提問時(shí)間：2022 01/10 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是提前開了一部分發(fā)票嗎？
2022 01/10 16:42
84785008
2022 01/10 16:47
不是 有個(gè)別長(zhǎng)期合作客戶需要費(fèi)用發(fā)票入賬，幫忙給開具了些發(fā)票（沒有實(shí)際交易）。
郭老師
2022 01/10 16:48
你好，那你增值稅需要申報(bào)。
84785008
2022 01/10 16:50
怎么申報(bào)
84785008
2022 01/10 16:51
按照開具發(fā)票金額申報(bào)，那分項(xiàng)填寫申報(bào)表附表2時(shí)怎么解決比較好
郭老師
2022 01/10 16:51
你開的稅率是多少？按多少申報(bào)的？如果你不申報(bào)的話，稅務(wù)局查到的話，問起來(lái)你怎么解釋?。?/div>
郭老師
2022 01/10 16:52
虛開發(fā)票，這個(gè)是違法的。
84785008
2022 01/10 16:54
9% 老師 老師
84785008
2022 01/10 16:56
怎么合理處理這個(gè)問題？ 麻煩老師支個(gè)招
郭老師
2022 01/10 16:57
你好，你們收人家的錢的時(shí)候是不是也把稅費(fèi)都收取了？
郭老師
2022 01/10 16:57
就是我給你開一部分發(fā)票，但是我需要扣除稅額再返給你完，是不是已經(jīng)扣除了，別人已經(jīng)承擔(dān)了。
84785008
2022 01/10 16:59
肯定是要按照開票金額申報(bào)，就是分項(xiàng)填寫申報(bào)表附表2時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
郭老師
2022 01/10 17:00
你們給別人開了發(fā)票，你填寫附表一就可以的，你有其他的進(jìn)項(xiàng)嘛，這里填寫的是允許抵扣的，你在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面怎么勾選的，在35欄里面填寫，不管稅率是多少，都在這里面填寫。
84785008
2022 01/10 17:25
不是這個(gè)問題，是開票人員么有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒有招可以不改報(bào)表，不改賬 比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個(gè)未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額？？
郭老師
2022 01/10 17:29
你好，這種處理有風(fēng)險(xiǎn)，尤其是你之前沒有申報(bào)無(wú)票收入的。
84785008
2022 01/11 08:36
那應(yīng)該怎么處理？ 可以盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 01/11 08:38
你看一下你之前有無(wú)票收入嗎。
郭老師
2022 01/11 08:38
無(wú)票收入金額稅額是多少？
郭老師
2022 01/11 08:38
這一次沖的又是金額多少，稅額多少。
84785008
2022 01/11 08:58
有，夠沖 現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，有沒有什么辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
郭老師
2022 01/11 09:00
你就紅沖無(wú)票收入，下個(gè)月再做上無(wú)票收入正數(shù)
84785008
2022 01/11 09:34
這是12月的銷售，現(xiàn)在是1月，跨年了，現(xiàn)在紅沖，下月補(bǔ)上可行?
郭老師
2022 01/11 09:46
你好，可以的，可以這么做。
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