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問題已解決
我們有家派遣公司因為賬戶問題暫停非柜面，不能幫客戶代發(fā)工資社保，就把客戶轉(zhuǎn)來的錢全部轉(zhuǎn)到了我們另外一家勞務(wù)派遣公司，這筆錢這樣轉(zhuǎn)？怎么做會計分錄？不走往來款，掛什么會計科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ； 到時這樣掛的話你寫委托收款書蓋章做附件 。來做賬務(wù)處理 做代發(fā) 和代繳社保
2022 01/11 15:03
84784982 
2022 01/11 15:14
那轉(zhuǎn)錢過去的那家公司怎么做賬？怎么做會計分錄？就是賬戶出問題的公司，怎么做賬？
meizi老師 
2022 01/11 15:20
?你好 ； 收到錢的勞務(wù)公司是后期會還給這個公司不 ？? ?
84784982
2022 01/11 15:33
少的那筆錢不用管了，對嗎？應(yīng)該不會，假設(shè)賬戶出問題的是A公司，把錢轉(zhuǎn)給了B公司，這兩家公司分別怎么做會計分錄啊？
meizi老師
2022 01/11 15:40
?你好 ；? ?； A做 ：借其他應(yīng)收款-B貸 其他應(yīng)付款? ?；支付出去? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ? ?； B做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -A? ?
84784982
2022 01/11 15:52
不太懂哦老師 不太懂
meizi老師
2022 01/11 15:55
你好； 意思是A 沒有公戶讓B代收? ? ；? ?借其他應(yīng)收款-B貸 其他應(yīng)付款? 收到了你不是 要去代發(fā)工資 代繳社保嗎? ??支付出去? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ?
84784982
2022 01/11 16:00
A公司12月開了差額發(fā)票金額是246411，全額金額272206.28，因為 A公司賬戶問題，把51多萬的錢轉(zhuǎn)給了B公司，公賬賬戶也注銷了，12月份沒有回單，怎么做賬呢？記賬憑證后面不是都要附單據(jù)的。
meizi老師
2022 01/11 16:02
?你好 ；? ? ?寫情況說明? 老板簽字做附件。??
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