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老師,去年會(huì)計(jì)做賬場(chǎng)地費(fèi)涉及兩年的,記了全部的稅金和當(dāng)年的收入,其余的掛賬,今年把掛賬如何 轉(zhuǎn)收入

84784989| 提问时间:2022 01/12 13:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2022 01/12 13:50
84784989
2022 01/12 13:52
那申報(bào)稅的時(shí)候直接把這個(gè)收入扣掉就可以嗎、?
郭老師
2022 01/12 13:53
你好,申報(bào)所得稅的是這么做的。
84784989
2022 01/12 14:06
去年的時(shí)候已開(kāi)發(fā)票,增值稅已交,申報(bào)增值稅怎么辦?要扣除嗎?扣除的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺(jué)得比當(dāng)年的收入少計(jì)提稅金?
郭老師
2022 01/12 14:08
增值稅不用申報(bào)了,附加稅申報(bào)上收入就可以啊。
郭老師
2022 01/12 14:09
增值稅已經(jīng)提前申報(bào)了,你今年只需要確認(rèn)收入申報(bào)企業(yè)。
84784989
2022 01/12 14:11
就是說(shuō)申報(bào)增值稅的時(shí)候把這塊收入減去就可以?那跟利潤(rùn)表的收入總額少一塊,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺(jué)得少交稅了
郭老師
2022 01/12 14:13
好,那你去年就不一致了。
郭老師
2022 01/12 14:13
要是稅務(wù)局找的話,去年就會(huì)找你們。
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