问题已解决

以前年度的發(fā)票查出問題,現(xiàn)在已經(jīng)補了增值稅,所得稅及滯納金,稅務(wù)現(xiàn)在要求調(diào)出成本,應(yīng)該怎么坐分錄?

84784968| 提问时间:2022 01/18 11:03
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
2022 01/18 11:04
84784968
2022 01/18 11:30
老師,就是小企業(yè)
bamboo老師
2022 01/18 11:36
請問發(fā)票金額已經(jīng)支付了么
84784968
2022 01/18 11:38
對,增值稅,所得稅,滯納金豆支付了
bamboo老師
2022 01/18 11:40
借:利潤分配-未分配利潤 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借:營業(yè)外支出 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
84784968
2022 01/18 12:00
那成本調(diào)出怎么調(diào)呢?購入的發(fā)票是原材料,原材料結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,這個成本還要調(diào)出來,怎么調(diào)呢
bamboo老師
2022 01/18 12:34
成本已經(jīng)支付了款項 不需要做賬調(diào)整 填納稅調(diào)整項目明細表納稅調(diào)增就好了
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