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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表利潤(rùn)總額跟同期財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致怎么說(shuō)明情況

84785034| 提問時(shí)間：2022 01/20 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?/div>
2022 01/20 17:20
84785034
2022 01/20 17:21
季度是預(yù)繳的 我是想著等匯算清繳的時(shí)候整體核算 打算21年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅先預(yù)繳60萬(wàn)
鄒老師
2022 01/20 17:22
你好，你單位是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?能正面回復(fù)一下不一致的原因嗎?
84785034
2022 01/20 17:23
然后就把企業(yè)所得稅季度申報(bào)表利潤(rùn)總額就壓低了一點(diǎn) 但是同期財(cái)務(wù)報(bào)送的利潤(rùn)總額高一點(diǎn) 沒有注意這個(gè)情況 現(xiàn)在稅局專員說(shuō)大數(shù)據(jù)查到這個(gè)問題現(xiàn)在需要說(shuō)明情況 如果需要情況說(shuō)明我應(yīng)該怎么寫呢
鄒老師
2022 01/20 17:23
你好，你可以說(shuō)因?yàn)闀?huì)計(jì)人員疏忽，把利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了?
84785034
2022 01/20 17:28
如果需要改的話 現(xiàn)在企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)過了也已經(jīng)繳納過了 改是不是也只能改財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的利潤(rùn)總額呢？ 是不是需要更改
鄒老師
2022 01/20 17:29
你好，應(yīng)當(dāng)是做季度申報(bào)表的更正才是。
84785034
2022 01/20 17:31
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表更正應(yīng)該如何更正呢 去稅務(wù)局進(jìn)行更正嗎？
鄒老師
2022 01/20 17:31
你好，填寫一份正確的申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)?
84785034
2022 01/20 17:32
因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)繳納過了
鄒老師
2022 01/20 17:32
你好，已經(jīng)繳納過了，錯(cuò)誤了也是可以更正的啊?
84785034
2022 01/20 17:38
好的謝謝老師
鄒老師
2022 01/20 17:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84785034
2022 01/20 18:00
如果更正申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表 那多的那一部分會(huì)不會(huì)繳納滯納金啊
84785034
2022 01/20 18:00
因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期
鄒老師
2022 01/20 18:03
你好，做更正申報(bào)，逾期部分的稅款是有相應(yīng)滯納金的?
84785034
2022 01/20 18:11
那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)啊 我們之前都沒交過滯納金 那這樣的話我能說(shuō)明其他情況嗎 這種預(yù)繳的情況到時(shí)候可以匯算清繳的時(shí)候更正呀 預(yù)繳也沒那么重要吧 能不能就是修改財(cái)務(wù)報(bào)表
鄒老師
2022 01/20 18:12
你好，會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)，也是難以避免的事情啊?
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