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我想弄清一個(gè)問(wèn)題,就是關(guān)于商貿(mào)公司一般納稅人的公司,從農(nóng)民手里收購(gòu)了小米,枸杞,然后挑選包裝后開(kāi)13點(diǎn)的專票給客戶。商貿(mào)公司能否讓農(nóng)民開(kāi)免稅票,能不能抵扣?按9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行抵扣銷項(xiàng)稅嗎?

84784999| 提问时间:2022 01/21 17:06
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劉老師*
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,從農(nóng)民手里收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品用收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票,計(jì)算抵扣增值稅,如果免稅農(nóng)產(chǎn)品是自產(chǎn)并直接銷售的話可以按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于生產(chǎn)13%稅率貨物的話,還可以加計(jì)1%也就是按10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 01/21 17:08
84784999
2022 01/21 17:18
從農(nóng)民手里收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品用收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票,計(jì)算抵扣增值稅, 這個(gè)計(jì)算方式是:進(jìn)項(xiàng)稅額=收購(gòu)金額*13%對(duì)嗎
劉老師*
2022 01/21 17:18
你好,由于你們挑選包裝后開(kāi)13點(diǎn)的專票給客戶,所以,進(jìn)項(xiàng)稅額=收購(gòu)金額*10%對(duì)嗎
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