問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)平后，“轉(zhuǎn)出未交增值稅”還有個(gè)借方余額，估計(jì)是以前賬務(wù)處理錯(cuò)誤了，怎么處理呢？有什么方法把“轉(zhuǎn)出未交增值稅”直接結(jié)平嗎？

姚姚| 提問時(shí)間：2022 02/09 17:27
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要落實(shí)下是什么原因。不能直接處理
2022 02/09 17:28
姚姚
2022 02/09 17:33
好幾年都是這樣的了，不好查呀?？梢灾苯犹幚聿?/div>
徐悅
2022 02/09 17:36
不能隨便處理的，其實(shí)也好查，如果是軟件記賬，直接查這個(gè)科目明細(xì)。如果是手工記賬，查應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬
徐悅
2022 02/09 17:36
看看是什么時(shí)候形成的
姚姚
2022 02/09 17:38
應(yīng)交稅費(fèi)科目年末結(jié)賬后有借方余額，一般是啥原因呢？
徐悅
2022 02/09 18:49
一般是結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的問題，你看看未交增值稅是什么情況
姚姚
2022 02/10 09:09
21年應(yīng)交稅費(fèi)所有下級(jí)科目數(shù)據(jù)處理完之后，未交增值稅有貸方余額，但是一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)總的來說又有一個(gè)借方余額。咋辦呢？
徐悅
2022 02/10 10:42
未交增值稅的貸方余額就是計(jì)提但是還沒有繳納的增值稅。
徐悅
2022 02/10 10:42
用的出現(xiàn)借方，你看看明細(xì)是哪個(gè)科目的原因
姚姚
2022 02/10 10:49
沒有未繳納的增值稅了，估計(jì)是以前計(jì)提錯(cuò)誤了，怎么辦呢？我用未交增值稅的貸方余額沖減了轉(zhuǎn)出未交增值稅，沖減之后應(yīng)交稅費(fèi)科目始終有個(gè)借方余額，可以處理不？我想直接調(diào)整，怎么處理呢？
姚姚
2022 02/10 10:48
沒有未繳納的增值稅了，估計(jì)是以前計(jì)提錯(cuò)誤了，怎么辦呢？我用未交增值稅的貸方余額沖減了轉(zhuǎn)出未交增值稅，沖減之后應(yīng)交稅費(fèi)科目始終有個(gè)借方余額，可以處理不？我想直接調(diào)整，怎么處理呢？
徐悅
2022 02/10 12:32
不用處理，處理也是錯(cuò)誤的。不能隨便處理
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