问题已解决
老師,小規(guī)模納稅人收到專票,必須退回給銷售方,重新開局普票嗎?也可以用專票入賬吧!
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不用
可以直接做賬
價稅合計做
2022 02/11 20:07
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2022 02/11 20:09
謝謝老師?。?!
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2022 02/11 20:10
不用客氣
新年快樂
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2022 02/11 20:23
老師,我們商場是出租方,有自己的員工福利券,虛擬貨幣!到承租方的店鋪消費,店鋪收到福利券后,需不需開票給我們
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2022 02/11 20:23
老師,我們商場是出租方,有自己的員工福利券,虛擬貨幣!到承租方的店鋪消費,店鋪收到福利券后,需不需開票給我們
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2022 02/11 20:25
需要開給你們的
做福利費
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2022 02/11 20:26
我們原來的處理是,不要他們開票。我們直接做費用了,可以不
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/11 20:29
可以
但是沒法抵扣增值稅
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2022 02/11 20:42
嗯,好的,謝謝老師
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2022 02/11 20:45
不用客氣,工作愉快。
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2022 02/11 20:53
我們實際不給他結(jié)算的,直接抵租金!沒有資金流,對方開專票也不好看吧老師
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2022 02/11 20:55
你的賬上直接不處理,少做了收入,是這樣嗎?
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2022 02/11 20:58
直接做了費用!也就是沒做收入!沖收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/11 20:59
你好,你的分錄是怎么做的?
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2022 02/11 21:22
借,管理費用福利費100
貸,應(yīng)收賬款-租金,A商戶100
原來計提收入的時候,借.應(yīng)收賬款-租金200
貸.其他業(yè)務(wù)收入200
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2022 02/11 21:23
那就是做了收入的
最好有發(fā)票
你有發(fā)票可以抵扣所得稅
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2022 02/11 21:27
好的老師,倒是沒多少。繳稅不影響,反正虧幾千萬。增值稅也可以抵扣下哈!明天我去跟他們溝通下!
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2022 02/11 21:28
增值稅也可以抵扣下是什么意思?
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2022 02/11 21:28
你是說對方給你開的專票嗎?對方給你開的專票不允許抵扣,因為這個是福利費的,福利費和招待費都不允許抵扣的。
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2022 02/11 21:33
哦,知道了老師,這種虛擬貨幣,對方收到了。也是可以給我凱專票的是吧?
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2022 02/11 22:56
對的是的可以開的。
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