問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下有一批固定資產(chǎn)報(bào)廢，做借:固定資產(chǎn)清理，貸:固定資產(chǎn)，這樣對(duì)嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 17:29
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素心老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先是 借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)，然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：固定資產(chǎn)清理
2022 02/28 17:29
84785034
2022 02/28 17:39
好像一直沒(méi)有累計(jì)折舊的
素心老師
2022 02/28 17:42
沒(méi)有累計(jì)折舊的話就忽略
84785034
2022 02/28 19:19
老師，報(bào)廢固定資產(chǎn)一批，轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)一批 借:其他支出:固定資產(chǎn)清理支出 貸:固定資產(chǎn)清理，是這樣嗎
素心老師
2022 02/28 19:38
是的，同學(xué)，可以這樣
84785034
2022 02/28 19:48
老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是去年的時(shí)候收到幾筆承租人租賃履約保證金，通過(guò)一平臺(tái)，我當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付款，可是我把它計(jì)到平臺(tái)里，這種是不是還得把他分別計(jì)到承租人的呀
素心老師
2022 02/28 19:53
是的，要分別記到承租人名下，不然以后查賬不好查
84785034
2022 02/28 19:54
那我現(xiàn)在在1月份直接調(diào)整了，可以的嗎
素心老師
2022 02/28 19:55
同學(xué)，可以在一月調(diào)整的
84785034
2022 02/28 20:01
我看了下，有幾家承粗人都是通過(guò)平臺(tái)轉(zhuǎn)到賬戶上的，可以一起調(diào)整嗎
84785034
2022 02/28 20:02
摘要怎么寫(xiě)好點(diǎn)的，老師
84785034
2022 02/28 20:07
借:應(yīng)付款-*平臺(tái) 貸:應(yīng)付款-租賃履約保證金-承租人1 貸:應(yīng)付款-租賃履約保證金-承租人2 這個(gè)憑證摘要怎么寫(xiě)好?
素心老師
2022 02/28 20:40
你就寫(xiě)調(diào)整多少號(hào)憑證就好了
素心老師
2022 02/28 20:41
之前是多少號(hào)就寫(xiě)調(diào)整多少號(hào)
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