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物流公司**車輛，發(fā)票開的是公司，實際付款是司機個人，請問下怎么做帳務(wù)處理
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你好，是站在哪一方的角度做分錄？?
2022 03/02 11:21
84785017 
2022 03/02 11:44
物流公司方
鄒老師 
2022 03/02 11:45
你好
借：應(yīng)收賬款—某某單位?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—某某個人?
84785017
2022 03/02 11:46
是借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，借成本費用，貸累計折舊嗎，那沒有資金流，有發(fā)票流，入公司資產(chǎn)可行嗎
鄒老師
2022 03/02 11:47
你好，這個過程不涉及固定資產(chǎn)啊?
84785017
2022 03/02 11:50
我是物流公司，司機個人買車付款掛在我公司，我公司收到車輛發(fā)票，不入固定資產(chǎn)
鄒老師
2022 03/02 11:51
你好，是購買車輛，而不是單位實現(xiàn)的收入，是這個意思？?
84785017
2022 03/02 11:52
是的，購買車輛
鄒老師
2022 03/02 11:53
你好，物流公司**車輛，車輛的發(fā)票開的是公司，實際付款是司機個人，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：累計折舊?
84785017
2022 03/02 11:56
那其他應(yīng)付款最后怎么沖銷
鄒老師
2022 03/02 11:57
你好，需要單位把這個款項支付給對方了，才可以沖銷?
84785017
2022 03/02 11:59
是說支付給車行或者司機個人方嗎
鄒老師
2022 03/02 12:00
你好，需要支付給司機個人
84785017
2022 03/02 12:02
好的，感謝
鄒老師
2022 03/02 12:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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