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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，像這種我們讓第三方公司代繳的社?？睿沂遣皇菓?yīng)該借一筆其他應(yīng)付款，而不是直接借應(yīng)付職工薪酬，就是您能給個(gè)分錄嗎？人力公司代繳了4682.75元社保
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！他們幫你們代扣了社保，你們是要給錢(qián)給他們是嗎
2022 03/22 10:40
011677 
2022 03/22 10:45
是的，那這個(gè)費(fèi)用與發(fā)工資分錄怎么做合規(guī)呢？
宋生老師 
2022 03/22 10:46
您好！你這個(gè)是借管理費(fèi)用—社?！静糠?其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分 貸：其他應(yīng)付款—XX公司—代付社保費(fèi)
011677
2022 03/22 10:46
因?yàn)檫@個(gè)員工是異地的，所以我們找了一家三方機(jī)構(gòu)代繳社保，我們把錢(qián)直接打到三方公司的賬戶(hù)里，再由三方公司在當(dāng)?shù)乩U社保
011677
2022 03/22 10:47
那發(fā)工資的時(shí)候怎么做呢？
宋生老師
2022 03/22 10:51
您好！嗯。分錄就是上面那樣的寫(xiě)
011677
2022 03/22 10:54
老師，這不是交社保的分錄嗎？就是付工資的時(shí)候，分錄怎么做呀？您能給個(gè)全的嗎？
011677
2022 03/22 10:56
老師，您受累給個(gè)，我們公司這個(gè)情況，交那公司保險(xiǎn)時(shí)的分錄和到15號(hào)發(fā)工資了，應(yīng)付職工薪酬的全套分錄嗎？
宋生老師
2022 03/22 10:57
你好！他給你扣社保的時(shí)候
借管理費(fèi)用—社?！静糠?其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分 貸：其他應(yīng)付款—XX公司—代付社保費(fèi)
發(fā)工資的時(shí)候，
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款—社?！獋€(gè)人部分
011677
2022 03/22 10:59
老師，應(yīng)付職工薪酬的貸方在哪呢？
宋生老師
2022 03/22 11:06
你好！計(jì)提他的工資的時(shí)候，在貸方，借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
011677
2022 03/22 12:18
老師，受累問(wèn)下，公司交社保這塊，用計(jì)提嗎？借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬，后面的分錄是借應(yīng)付職工薪酬公司部分借員工部分貸銀行存款，有規(guī)定需要用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下嗎？
宋生老師
2022 03/22 12:26
您好！是的，是要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
011677
2022 03/22 12:29
計(jì)提社保的話(huà)，還用計(jì)提員工自己負(fù)擔(dān)的那部分嗎？那部分還用計(jì)提到貸應(yīng)付職工薪酬嗎？還是計(jì)提社保，不用計(jì)提員工負(fù)擔(dān)的那部分，直接付社保的時(shí)候借其他應(yīng)收款就行？
宋生老師
2022 03/22 12:57
你好！不用單獨(dú)計(jì)提員工的部分。付的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收
011677
2022 03/22 12:59
規(guī)定是，計(jì)提社保只計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的部分借管理費(fèi)用及貸公司負(fù)擔(dān)的那部分到應(yīng)付職工薪酬就可以哈？只計(jì)提這部分
宋生老師
2022 03/22 13:19
您好！是的。只做這個(gè)的話(huà)，是這樣做分錄
011677
2022 03/22 13:19
您說(shuō)的只做這個(gè)的話(huà)，是指的只做哪個(gè)的話(huà)？
011677
2022 03/22 13:21
是指的計(jì)提社保的這個(gè)分錄？還是指的只做哪個(gè)？
宋生老師
2022 03/22 13:21
你好！只做公司部分的社保
011677
2022 03/22 13:22
我是說(shuō)計(jì)提社保怎么做
011677
2022 03/22 13:24
老師我再確定下，計(jì)提社保，規(guī)定是只計(jì)提公司這部分就可以對(duì)吧？
宋生老師
2022 03/22 14:15
你好！借管理費(fèi)用—社?！静糠?貸應(yīng)付職工薪酬
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