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.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月外購食用酒精100噸,每噸不含稅價8000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額800000元、稅額104000元;取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額50000元、稅額4500元;取得的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸費(fèi)30000元、稅額1800元。 月末盤存時發(fā)現(xiàn),由于管理不善當(dāng)月購進(jìn)的酒精被盜2.5噸。 計算:損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額

84785027| 提问时间:2022 04/04 14:19
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 。 計算:損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額——(104000加4500加1800)/100*2.5
2022 04/04 14:21
84785027
2022 04/04 15:53
老師,為什么÷100*5
立紅老師
2022 04/04 16:27
同學(xué)你好,(104000加4500加1800)/100*2.5——這個是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額;除以100是1噸的進(jìn)項稅額,*2.5是不得抵扣需要轉(zhuǎn)出的部分
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