問(wèn)題已解決

我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)去年12月工資做多了，已經(jīng)重新更正申報(bào)12月個(gè)稅，我現(xiàn)在賬要怎么做呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤(rùn)
2022 04/08 10:59
84784970
2022 04/08 11:02
需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表本年期初余額嗎？
文文老師
2022 04/08 11:05
需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表本年期初余額
84784970
2022 04/08 11:12
匯算清繳，就按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)，是吧？
文文老師
2022 04/08 11:23
是，匯算清繳，就按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)
84784970
2022 04/08 11:27
老師，我現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)一季度的報(bào)表，我可以反結(jié)賬回去到12月份，重新做嗎？再更正申報(bào)去年4季度的所有報(bào)表，可以不？
文文老師
2022 04/08 11:31
可以反結(jié)賬回去到12月份，重新做 再更正申報(bào)去年4季度的所有報(bào)表，可以的
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