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請(qǐng)問(wèn)：銷(xiāo)售收入100，銷(xiāo)售中產(chǎn)生的費(fèi)用20（我方承擔(dān)，直接從收入中扣除），實(shí)際的應(yīng)收款80，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？ 借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 20 貸：應(yīng)收賬款 20 這樣做符合規(guī)定嗎？

84785023| 提问时间：2022 04/21 14:41
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；??借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?? 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 20 貸：應(yīng)收賬款 20? ?可以這樣 ；到時(shí)收款 ：借銀行存款 80貸應(yīng)收賬款 80? ? ；? ? 這個(gè)費(fèi)用要有合理發(fā)票哈； 不然你稅前扣除不了的??
2022 04/21 14:43
84785023
2022 04/21 14:51
我們是跨境電商，100元的收入是已經(jīng)在國(guó)外扣過(guò)稅的了
meizi老師
2022 04/21 14:55
?你好；? ? ?是報(bào)稅了?，F(xiàn)在要做合理? ；說(shuō)的是企業(yè)所得稅? ??
84785023
2022 04/21 15:14
這些費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票，只有一個(gè)清單，我現(xiàn)在最合適的方法，是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面，直接把這些費(fèi)用減掉？直接 借：應(yīng)收賬款 80 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80？
meizi老師
2022 04/21 15:23
?你好；? ?沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整處理哈 ‘ ‘ 你有收入增值稅不產(chǎn)生嗎? ’’
84785023
2022 04/21 16:40
是需要在期末進(jìn)行匯算調(diào)整嗎？那我費(fèi)用直接不顯示出來(lái)是可以的嗎？出口的是不需要交增值稅的
meizi老師
2022 04/21 16:43
你好；? ? ?那就好 ； 那你就直接調(diào)整即可? ?； 你這個(gè)沒(méi)有跨年嘛? ?
84785023
2022 04/21 16:49
老師，我要怎么調(diào)整？
meizi老師
2022 04/21 16:52
?你好；? ? 直接做分錄。? 上面 不是做了分錄了嗎？ 你直接做即可? ? ；? 納稅調(diào)整表里面 - 扣除類項(xiàng)目 -其他里面去調(diào)整這部分? ? ?20元的費(fèi)用? ?
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