問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，2018年7月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額17萬(wàn)元；另外支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元（不含稅），取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額2萬(wàn)元。 （2）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額12萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元（不含稅），取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額1萬(wàn)元。運(yùn)輸途中由于保管不善，原材料丟失10%；運(yùn)輸途中遭遇泥石流，原材料毀損20%。 （3）購(gòu)進(jìn)水泥一批用于修建產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額34萬(wàn)元。 （4）接受乙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 13:41
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速問(wèn)速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅17+2＝19萬(wàn) 業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅12+1＝13萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出＝13*10%＝0.13 業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅34
2022 04/22 13:45
84785010
2022 04/22 13:45
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人，從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng)，2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程，本月全部完工，建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為2000萬(wàn)元（含稅）。另外得到對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)100萬(wàn)元。 (2)承包一家制藥廠廠房改造工程，工程總價(jià)款為500萬(wàn)元（含稅）。此外，建筑公司購(gòu)進(jìn)用于改造工程的材料，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為80萬(wàn)元。另支付水電費(fèi)，取得專用發(fā)票注明稅額為3萬(wàn)元。 (3)承包一家商場(chǎng)的裝飾工程，完工后向商場(chǎng)收取人工費(fèi)20萬(wàn)元、管理費(fèi)5萬(wàn)元、輔助材料費(fèi)7萬(wàn)元。工程主要材料由商場(chǎng)提供。 (4)將本企業(yè)閑置的3輛攪拌車(chē)出租給其他建筑公司，租期為半年，每月租金為3萬(wàn)元。對(duì)方一次性支付租金18萬(wàn)元。 已知：上述收入均為含稅收入，上述業(yè)務(wù)均按一般計(jì)稅方法計(jì)算（答案以萬(wàn)元為單位，稅率暫按2019年4月1日前執(zhí)行）。 根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題： （1）業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的增值稅為多少？ （2）業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅為多少？ （3）業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的增值稅為多少？ （4）業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的增值稅為多少？
張壹老師
2022 04/22 13:46
你好，新的問(wèn)題重新發(fā)出來(lái)哈，平臺(tái)有規(guī)定，回復(fù)不了
84785010
2022 04/22 13:54
什么意思啊，。，。。，，
張壹老師
2022 04/22 15:42
我是說(shuō)你要重新提問(wèn)，這個(gè)問(wèn)題和第一次發(fā)的不一樣
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