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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，銷售發(fā)票7月開(kāi)的發(fā)票可以確認(rèn)收入憑證做到8月嗎？
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你好
請(qǐng)問(wèn)是7月提前開(kāi)具發(fā)票的嗎
2022 04/24 09:33
84785021 
2022 04/24 09:45
我是7月開(kāi)的發(fā)票做憑證確認(rèn)收入在8月，這樣可以嗎？
bamboo老師 
2022 04/24 09:47
如果7月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 應(yīng)該做在7月
如果7月開(kāi)具發(fā)票 業(yè)務(wù)發(fā)生在8月 收入才做到8月
84785021
2022 04/24 09:47
因?yàn)槿绻野?月開(kāi)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入在7月，我就需要多認(rèn)證一張發(fā)票，我就不用交稅了，但是我又想交稅，所以就放到8月確認(rèn)收入，7月里面也有一些未開(kāi)票收入，所以不計(jì)入7月也不影響報(bào)稅，但是我又擔(dān)心這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)晚確認(rèn)收入的情況，其實(shí)在稅控系統(tǒng)這個(gè)開(kāi)票金額已經(jīng)是確認(rèn)收入了的，只是我賬面上延后到8月了
bamboo老師
2022 04/24 09:47
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84785021
2022 04/24 09:54
一般 納稅人
bamboo老師
2022 04/24 09:55
那增值稅申報(bào)系統(tǒng)附表一 自動(dòng)帶入開(kāi)票的數(shù)據(jù) 您自己沒(méi)法操作的 所以您自己賬上記8月也沒(méi)用呀
84785021
2022 04/24 09:59
那我財(cái)務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)申報(bào)表就會(huì)出現(xiàn)不一致的情況哦 這樣有影響嗎？老師 相當(dāng)于我7月就少申報(bào)了收入了哦 我們是銷售行業(yè)，是不是可以把合同改到8月就可以呢
bamboo老師
2022 04/24 10:00
您是為了申報(bào)增值稅才這么操作的
增值稅申報(bào)系統(tǒng)您自己根本就改不了 這么操作沒(méi)有意義啊
申報(bào)系統(tǒng)是您開(kāi)多少票就要按照開(kāi)票銷售額 銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)申報(bào) 不管您賬怎么做
84785021
2022 04/24 10:13
哦哦，那意思是我還是改做到7月哈
bamboo老師
2022 04/24 10:15
是的 申報(bào)系統(tǒng)改不了的哈? 如果是企業(yè)所得稅還可以按您說(shuō)的這樣 增值稅沒(méi)用的 申報(bào)系統(tǒng)要讀稅盤(pán)數(shù)據(jù)的
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