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老師你好,我司是房開企業(yè),代施工方墊付水電費,水務(wù)和電網(wǎng)來給我司抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在我司給施工方開具了水電費的發(fā)票,要怎么做賬呢

84784979| 提問時間:2022 04/24 16:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你這樣,只能做其他業(yè)務(wù)收入了
2022 04/24 17:00
84784979
2022 04/24 17:04
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-銷 這樣么 ?感覺有點不理解
宋生老師
2022 04/24 17:05
你好!是的。相當(dāng)于你買電賣電了
84784979
2022 04/24 17:07
那如果我是已經(jīng)在工程款里面扣除了呢這部分的代墊款
宋生老師
2022 04/24 17:13
你好!其實這樣是不規(guī)范的。應(yīng)該單獨開
84784979
2022 04/24 17:21
我沒有理解,老師
宋生老師
2022 04/24 17:23
您好! 我的意思是,就算你扣除了,也應(yīng)該是先按購進,再按銷售來交稅
84784979
2022 04/24 17:30
老師,更不理解了 我是在付工程款的時候從中扣除了代墊的金額 相當(dāng)于沖減了一部分的開發(fā)成本 現(xiàn)在開票了 是不是就可以直接做 借應(yīng)交稅費-銷項 貸開發(fā)成本 這樣
宋生老師
2022 04/24 17:31
你好!你沖減這個成本本身是不對的。如果水電費發(fā)票開給了你,你就應(yīng)該再開給施工隊作為應(yīng)收款 然后施工隊,應(yīng)該作為成本。 往來賬上可以沖減,但是該交的稅還是要交
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