问题已解决
我們公司工資是延后一個多月發(fā)四月發(fā)放2月的工資這個月我要做3月的設(shè)備計提和發(fā)放社保
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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)
貸銀行存款
2022 04/28 14:45
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2022 04/28 14:46
我可以這樣做嗎:借:費用 待:應(yīng)付職工薪酬(公司部分和個人部分)我能這樣單獨計提嗎
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2022 04/28 14:49
但是實際工作中不是這樣按發(fā)放工資做的 我們工資發(fā)放銀行回單是這樣的主管說不能合起來做一筆,要單獨做
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 14:49
能寫一下明細科目嗎?
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2022 04/28 15:00
我的思路是:計提社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人
繳納社保和個稅:借:其他應(yīng)付款-個人 應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行(zhòng)n計提工資:借:費用 待:應(yīng)付職工薪酬-工資(個稅,社保,工資)
發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行(zhòng)n
單位部分的社保單獨計提,繳納社保是:借:其他應(yīng)付款-個人 應(yīng)交稅費-個稅 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:03
你好,對的是的,但是第一個不是計提社保和個稅的,他是發(fā)
從工資扣除的。
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2022 04/28 15:06
懂您的意思了,發(fā)放工資的時候不加入個稅和社保
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/28 15:09
你好,你已經(jīng)單獨做了,就不用加了。
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