問題已解決

請教老師，我們同事找旅行社買的國際航班機票，之前預付了1萬定金給旅行社公賬，現(xiàn)在因為上海疫情，對方要求尾款28000 付個人賬戶，那我們只能個人墊付28000后報銷。出具行程單38000給我們報銷入賬。這樣要怎么處理？如何沖掉1萬的定金？行程單沒有旅行社的抬頭，如何平得了預付給旅行社的1萬定金？定金是公對公的

84784976| 提問時間：2022 04/29 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
您好！你當時是計入了預付賬款吧 借：管理費用—差旅費等 貸預付賬款，其他應付款
2022 04/29 10:49
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