问题已解决

老師我有一個問題,是一個建筑裝修公司,小規(guī)模的,去年的工資都計提了,都發(fā)放了,個稅也申報了。因為開票沒有全部開出去,只開了30萬的票,但是這個成本就是有工資有60萬?,F(xiàn)在涉及到匯算清繳這個調(diào)整。如果專管員就是稅務(wù)局,他讓我們往下調(diào)減對應(yīng)這一部分收入,把工資調(diào)減了之后,對應(yīng)這一部分收入在匯算清繳的表里,這么填了之后,那剩下的那30萬的工資,我還能再歸集到今年嗎?作為今年的成本我要怎么做呀。因為這個只涉及到了用人,如果說我調(diào)減了之后去年的工資就不能歸集到今年的話,我剩余的那個票開出去,就沒有成本了

84785001| 提问时间:2022 05/07 11:04
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 這個可以歸集的 2.成本計入今年的成本里面 你開出去的發(fā)票要有對應(yīng)的成本
2022 05/07 11:07
84785001
2022 05/07 11:35
個稅申報的數(shù)據(jù)多于匯算清繳的工資數(shù)據(jù)也沒關(guān)系是嗎?調(diào)一下賬這么做分錄可以嗎
FAILED
樸老師
2022 05/07 11:41
同學(xué)你好 對的 這個是可以的
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