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老師,您好,請問一般納稅人增值稅申報主表24欄應(yīng)納稅額合計的公式為什么沒有包括22欄簡易計稅納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?難道補(bǔ)繳的稅額不是應(yīng)納稅額嗎?前面計稅過程還考慮了按稅率計稅納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額呢。

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84785041| 提问时间:2022 05/11 16:21
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羽飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,補(bǔ)交的稅額是單獨(dú)一條線繳納,所以不包括在其中
2022 05/11 16:53
84785041
2022 05/11 16:59
那19欄應(yīng)納稅額扣減了18欄,18欄又是11欄17欄取小,17欄的數(shù)據(jù)包括欄16欄補(bǔ)繳稅額
84785041
2022 05/11 17:00
所以上面應(yīng)納稅額間接考慮了補(bǔ)繳稅額,只不過考慮的是適用稅率計算不是簡易計稅的補(bǔ)繳
羽飛老師
2022 05/12 09:15
是的哈。邏輯上是這樣的
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