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去年的固定資產(chǎn)今年做了視同銷售處理，所得稅匯算的時(shí)候資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值是按哪個(gè)數(shù)填寫

84785033| 提問時(shí)間：2022 05/15 15:58
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不需要啊，你已經(jīng)處置了這個(gè)固定資產(chǎn)的
2022 05/15 16:00
84785033
2022 05/15 16:04
但我是今年才做的視同銷售處理，填處理完以后的數(shù)，申報(bào)校驗(yàn)的時(shí)候提示資產(chǎn)原值和年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里的原值不一致
王超老師
2022 05/15 16:14
你這個(gè)賬務(wù)處理是今年的，因此，去年的要跟原值一模一樣的
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