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實(shí)務(wù)
問題已解決
我之前結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了17塊錢，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅借方出現(xiàn)了余額，報(bào)稅的時(shí)候是按照我結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅報(bào)稅的，現(xiàn)在想把借方的余額調(diào)平，應(yīng)該怎么處理呢
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你好；? ?多結(jié)轉(zhuǎn)了。? 把原來分錄 給 紅沖了。 就行了。 把多的部分金額紅沖了? ?
2022 05/19 11:33
84784985 
2022 05/19 11:34
那借方應(yīng)該用哪個(gè)科目呢
meizi老師 
2022 05/19 11:43
你好；? 之前你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? ? ?
84784985
2022 05/19 11:48
老師你看一下
meizi老師
2022 05/19 12:05
你好； 做一筆 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)稅；? 把這個(gè)17元紅沖了? ? ?； 在做借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2022 05/19 14:26
那實(shí)際交的誰比我計(jì)提的要少，少交的那部分可以做營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2022 05/19 14:32
?你好 ；? ? 那你? ? 確實(shí)多計(jì)提了。 可以去紅沖? ?或者是減免了 走營業(yè)外收入去? ?
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