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老師 去年10月份附加稅 沒有計提 今年導致應交稅費跟實際不符 就是城建稅的金額 今年怎么調整
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借利潤分配未分配利潤貸應交稅費城建稅
2022 05/27 10:44
84785034 
2022 05/27 10:46
老師，麻煩你幫我看下呢。 去年11月份繳納做了分錄 因為緩交政策有退回 就做了相反分錄
郭老師 
2022 05/27 10:47
你好，現在你的應交稅費應該在借方有余額
84785034
2022 05/27 10:47
今年2月份實際繳納又做了一筆分錄
郭老師
2022 05/27 10:47
不對，剛才打錯了，應該是在貸方有余額
郭老師
2022 05/27 10:47
欠著你稅務局的款，你現在看一下有余額。
84785034
2022 05/27 10:55
資產負債表應交稅費 負6420.64元 實際應該是 負數6420.64%2b1232.85＝5187.79就對的 ？？
郭老師
2022 05/27 10:56
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費城建稅做這個
84785034
2022 05/27 10:58
學堂有的老師 讓我補提一個分錄借 ：稅金及附加 貸應交稅費—附加稅 我不知道該怎么做
郭老師
2022 05/27 11:04
如果你是當年的可以做到稅金及附加跨年了，建議用利潤分配未分配利潤。
84785034
2022 05/27 11:20
老師繳納 城鎮(zhèn)垃圾處理費 借 管理費用 貸 銀行存款嗎 之前的會計去年做的 借 稅金及附加 貸銀行存款
郭老師
2022 05/27 11:22
你好，之前的就不要修改了，你今年做到管理費用。
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