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老師,老師,申報(bào)年報(bào),提示上圖風(fēng)險(xiǎn),我要怎么去找原因啊,

FAILED
84784979| 提问时间:2022 05/30 15:44
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,看看你的科目余額表上的金額是多少?
2022 05/30 15:45
84784979
2022 05/30 15:47
老師,也是163774.35
QQ老師
2022 05/30 15:48
你好,看看你年報(bào)上的金額
84784979
2022 05/30 15:51
科目余額表的余額是163774.35。但固定資產(chǎn)管理模塊是172638.63,我填年報(bào),是按固定資產(chǎn)管理模塊的原值來填的
QQ老師
2022 05/30 15:53
你好,你們模塊沒有連有嗎?先確定一個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
84784979
2022 05/30 16:01
老師,172638.63這個(gè)金額是正確的,即固定資產(chǎn)管理模塊的固定資產(chǎn)原值是正確的
QQ老師
2022 05/30 16:09
您好,那你需要更正你的申報(bào)表
84784979
2022 05/30 16:09
現(xiàn)在就是找不到原因,有沒有什么方法可以快速找到原因呢?
QQ老師
2022 05/30 16:11
您好,需要核對(duì)一下你的固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊明細(xì)賬,看看差異出在哪里?
84784979
2022 05/30 16:27
老師,我知道問題了,畫圈那兩筆,我填固定資產(chǎn)管理模塊時(shí),原值沒有減去進(jìn)項(xiàng)稅額,直接按含稅價(jià)填到固定資產(chǎn)管理模塊去了。入賬時(shí),固定資產(chǎn)原值是減去了進(jìn)項(xiàng)稅額的,老師,現(xiàn)在要怎么調(diào)呀
FAILED
QQ老師
2022 05/30 16:29
你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的話按凈值入賬,這里按你總賬上的金額填寫
84784979
2022 05/30 16:36
老師,我不明白你說的是什么意思。現(xiàn)在要年報(bào)表A105080,把固定資產(chǎn)原值填寫得跟科目余額表的固定資產(chǎn)原值一樣,是嗎
QQ老師
2022 05/30 16:36
你好,是的,你們不是科目余額表上是正確的嗎?
84784979
2022 05/30 16:43
是哦,老師,是科目余額表的原值才正確的,但固定資產(chǎn)管理模塊那里攸不了固定資產(chǎn)原值這個(gè)金額哦
QQ老師
2022 05/30 16:59
你好,這里按余額表上的數(shù)填寫
84784979
2022 05/30 17:04
老師,我那些進(jìn)項(xiàng)稅額還沒有抵扣的,現(xiàn)在那個(gè)固定資產(chǎn)管理模塊,固定資產(chǎn)原值的金額修改不了哦
FAILED
84784979
2022 05/30 17:06
如果我年報(bào)的固定資產(chǎn)原值按科目余額表的余額填寫,就會(huì)與固定資產(chǎn)管理模塊有差異
QQ老師
2022 05/30 18:36
您好,如果你按錯(cuò)誤的填寫,會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn),而且和你前面的年報(bào)全都不相符
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