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老師端午節(jié)給客戶送粽子12000，取得了專票，如何處理呢？進項能抵扣嗎？
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你好，這種是不可以抵扣進項稅額的，這種應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出，然后，你可以
借管理費用業(yè)務(wù)招待費，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款，然后借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/02 10:12
52954034 
2022 06/03 08:00
那這部分稅務(wù)申報在哪里填寫呢？勾選認證怎么處理呢？
李霞老師 
2022 06/03 08:58
我現(xiàn)在發(fā)給你一個圖片兒，你打開那個增值稅發(fā)票綜合認證平臺，你選擇不抵扣勾選?；蛘呤悄惆阉５墓催x認證以后去增值稅申報表表二，有個第二個部分模塊里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出在那里填上稅額轉(zhuǎn)出就可以。集體福利，哪里。你打開表格就可以看到
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