当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
20年和21年是對公轉(zhuǎn)賬給老板,老板再對私發(fā)給一個員工,掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在老板要去補(bǔ)繳個稅,并補(bǔ)計(jì)提工資,請問老師分錄怎么寫,可以直接沖減掛在老板名下的其他應(yīng)收款嗎?謝謝老師解答
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
您好!這個是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
2022 06/20 17:30
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
莉莉 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/20 17:40
假如計(jì)提工資是1162100.96元,補(bǔ)繳稅額286898.26元,老板明細(xì)掛在其他應(yīng)收有余額903961.05元,具體分錄金額麻煩麻煩老師列下,謝謝
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/20 18:41
你好!借借以前年度損益調(diào)整1162100.96 貸應(yīng)付職工薪酬1162100.96?
借應(yīng)付職工薪酬 286898.26? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅86898.26 其他應(yīng)付款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
莉莉 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/21 09:43
以前年度損益調(diào)整1162100.96掛在賬上嗎?還是說沖減利潤分配-未分配利潤
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/21 09:46
你好!這個是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)