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20年和21年是對公轉(zhuǎn)賬給老板,老板再對私發(fā)給一個員工,掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在老板要去補(bǔ)繳個稅,并補(bǔ)計(jì)提工資,請問老師分錄怎么寫,可以直接沖減掛在老板名下的其他應(yīng)收款嗎?謝謝老師解答

莉莉| 提问时间:2022 06/20 17:26
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!這個是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
2022 06/20 17:30
莉莉
2022 06/20 17:40
假如計(jì)提工資是1162100.96元,補(bǔ)繳稅額286898.26元,老板明細(xì)掛在其他應(yīng)收有余額903961.05元,具體分錄金額麻煩麻煩老師列下,謝謝
FAILED
宋生老師
2022 06/20 18:41
你好!借借以前年度損益調(diào)整1162100.96 貸應(yīng)付職工薪酬1162100.96? 借應(yīng)付職工薪酬 286898.26? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅86898.26 其他應(yīng)付款
莉莉
2022 06/21 09:43
以前年度損益調(diào)整1162100.96掛在賬上嗎?還是說沖減利潤分配-未分配利潤
宋生老師
2022 06/21 09:46
你好!這個是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面
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