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編調(diào)整分錄 借:管理fei用 113(100+13) 貸:銀hang 存款 113 發(fā) piao 是2020年的,13萬元是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,請問如何調(diào)整分錄,謝謝。

ljg2016| 提问时间:2022 06/22 09:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,但是價(jià)稅合計(jì)做賬,是這個(gè)意思嗎?
2022 06/22 09:20
ljg2016
2022 06/22 09:30
以前2020年的時(shí)候,是價(jià)稅合計(jì)全部計(jì)到管理費(fèi)用,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成了一般納稅人,就要把專票里面的稅額轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額。。
郭老師
2022 06/22 09:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬
ljg2016
2022 06/22 09:32
貸方怎么寫了
郭老師
2022 06/22 09:33
貸方?jīng)]有借方,負(fù)數(shù)就是貸方嗎?
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師,能寫給我嗎,十分感謝
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師,能寫給我嗎,十分感謝
郭老師
2022 06/22 09:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬
郭老師
2022 06/22 09:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13萬, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)13萬
郭老師
2022 06/22 09:35
下面這個(gè)分錄沒有看懂嗎?還是怎么?
ljg2016
2022 06/22 09:41
類似于利息收入去沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄,對嗎
郭老師
2022 06/22 09:42
你好,應(yīng)該沖管理費(fèi)用,不能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用。
ljg2016
2022 06/22 09:44
這一步明白了。 老師,貸:管理費(fèi)用 _13, 需要用以前年度損益調(diào)整_管理費(fèi)用_13,嗎?
郭老師
2022 06/22 09:49
匯算清繳你調(diào)整了嗎?如果沒有調(diào)整的話,用不到以前年度損益調(diào)整的,直接影響今年的利潤。
ljg2016
2022 06/22 09:51
匯算清繳已完,沒有調(diào)整的。
郭老師
2022 06/22 09:51
好,那就按照我上面的分錄就可以的,其他的不用做。你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
ljg2016
2022 06/22 09:53
好的,不要調(diào)整太好了。 我明白了,十分十分感謝您!
郭老師
2022 06/22 09:56
不用客氣,工作愉快。
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