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老師，就是匯算清繳去年的企業(yè)所得稅，交的稅分錄怎么做啊
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 07/05 09:01
84784992 
2022 07/05 09:06
還有一個就是自然人個稅退的手續(xù)費，分錄怎么做啊
郭老師 
2022 07/05 09:06
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84784992
2022 07/05 09:15
可以貸其他業(yè)務(wù)收入，也可以貸應(yīng)交稅費是嗎
郭老師
2022 07/05 09:17
你好，確認(rèn)收入交增值稅的意思。
84784992
2022 07/05 09:18
企業(yè)所得稅不需要計提是嗎
郭老師
2022 07/05 09:19
企業(yè)所得稅需要計提的不是光問退回來的個稅手續(xù)費？
郭老師
2022 07/05 09:20
所得稅當(dāng)年繳納當(dāng)年的借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，
如果是當(dāng)年繳納上年的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)。
84784992
2022 07/05 09:23
企業(yè)所得稅 繳納的是2021年度的企業(yè)所得稅
郭老師
2022 07/05 09:24
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，這個就是計提的
84784992
2022 07/05 09:26
意思就是企業(yè)所得稅需要計提是嗎
84784992
2022 07/05 09:31
應(yīng)該在2021年年末計提是嗎？還是在今年也可以計提？
郭老師
2022 07/05 09:37
對的是的，在今年做幾題就可以的。
84784992
2022 07/05 09:50
非營利組織也要計提嗎
84784992
2022 07/05 09:51
他那個結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有本年利潤啥的
郭老師
2022 07/05 09:52
非營利組織，你做的是民非組織會計制度嗎？如果是的話，做到其他支出里面也需要的，借其他支出貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
84784992
2022 07/05 09:54
什么意思？怎么計提？借其他支出？貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 07/05 09:56
對的是的，是這么做的，你哪有所得稅費用。
84784992
2022 07/05 09:58
我們的免稅還沒申請下來
84784992
2022 07/05 09:59
所以匯算清繳年度企業(yè)所得稅申報時交了企業(yè)所得稅，其他支出，放在哪個科目啊
郭老師
2022 07/05 09:59
你好，做到其他支出里面就可以的。
84784992
2022 07/05 10:02
有其他支出這個科目嗎？放這個其他費用里可以嗎
郭老師
2022 07/05 10:02
有其他支出，也有其他費用。
84784992
2022 07/05 10:05
這個里面可以嗎？
郭老師
2022 07/05 10:06
可以的可以這么做。
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