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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么做分錄？ 借利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？ 然后在借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
對(duì)的
是這么做的
2022 07/06 17:16
84784992 
2022 07/06 17:46
現(xiàn)在我五月份的資產(chǎn)負(fù)債表不等了，其他分錄都沒(méi)問(wèn)題 就是不知道做錯(cuò)在哪了，就這些憑證，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不等
郭老師 
2022 07/06 17:47
是不是你的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，如果是的話，就因?yàn)槟阕隽死麧?rùn)分配。
84784992
2022 07/06 17:55
我沒(méi)做利潤(rùn)分配啊
84784992
2022 07/06 17:56
老師 我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-暫估
郭老師
2022 07/06 17:57
企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，這個(gè)不就是嗎？
84784992
2022 07/06 17:58
為什么我打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)應(yīng)他應(yīng)付款-暫估的數(shù)沒(méi)有顯示呢？就差這個(gè)暫估的數(shù)了
郭老師
2022 07/06 17:59
其他應(yīng)收款的金額對(duì)嗎
84784992
2022 07/06 17:59
那怎么改呢
郭老師
2022 07/06 18:01
你看下其他的對(duì)不對(duì)
軟件做賬的不能修改
你得找下原因
84784992
2022 07/06 18:05
都對(duì)了 然后兩邊的數(shù)就差其他應(yīng)付款-暫估200000這個(gè)數(shù)了 但是不知道怎么改了
84784992
2022 07/06 18:09
不知道怎么對(duì)了 之前月份都對(duì)了，就差六月份的對(duì)不上了
郭老師
2022 07/06 18:10
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表
截圖看下
84784992
2022 07/06 18:17
老師你看一下
郭老師
2022 07/06 18:18
沒(méi)有看到你的資產(chǎn)負(fù)債表。
84784992
2022 07/06 18:30
這個(gè)是老師
郭老師
2022 07/06 18:40
你好，你的預(yù)提費(fèi)用沒(méi)有取數(shù)
郭老師
2022 07/06 18:40
這個(gè)預(yù)提費(fèi)用早就已經(jīng)取消了，你換一個(gè)科目。
84784992
2022 07/06 18:48
哪個(gè)呀老師 ？余額表哪個(gè)是預(yù)提科目啊
郭老師
2022 07/06 18:51
代碼是2191的那一個(gè)就是。
84784992
2022 07/06 18:53
給他刪除嗎？我也沒(méi)有用預(yù)提科目做賬 您看一下資產(chǎn)合計(jì)的兩邊數(shù)相差20萬(wàn)整
郭老師
2022 07/06 18:56
你好
憑證修改下
借管理費(fèi)用
改成這個(gè)
84784992
2022 07/06 19:01
關(guān)鍵是我沒(méi)用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目做賬啊
郭老師
2022 07/06 19:06
那你沒(méi)有用這個(gè)科目來(lái)做帳，為什么他有余額你去看一下預(yù)提費(fèi)用的明細(xì)帳
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