免费问答

你好，你剛才是不是提問了嗎？如果沒有提問的話，我重新給你回復(fù)當(dāng)時(shí)的分錄，怎么做的？借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款嗎？ 如果是的話，借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不允許抵扣

你好，需要轉(zhuǎn)出是什么原因轉(zhuǎn)出？

你好，這個(gè)是虛開發(fā)票嗎？

你銷售出去的是什么產(chǎn)品的？

借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

他的意思是增值稅抵扣不了所得稅，可以這樣這樣抵扣。

你好 這個(gè)是以前年度的嗎？如果是以前年度的可以這么做的。

對(duì)的是的，是這么做的。

不用客氣，工作愉快。

完整的分錄截圖看。

你做的都是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，以前年度損益調(diào)整做的是這個(gè)是嗎？ 你修改一下，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

老師回答什么了呢

謝謝老師 我剛剛提問的不是一個(gè)問題

稅務(wù)所的老師說這個(gè)不能抵扣 本來以為農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣 他說不行 就給我直接轉(zhuǎn)出了

不是的，他說不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣 是一張別人開過來的農(nóng)產(chǎn)品普票

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：以前年度損益調(diào)整 另一個(gè)憑證就借貸反了下

以前年度的 這兩個(gè)憑證是對(duì)的嗎

好的 謝謝老師

老師，我做了這兩個(gè)憑證，增值稅的科目余額還是沒有減少啊

老師看下

一個(gè)是進(jìn)項(xiàng) 一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出