問(wèn)題已解決

我去年有筆分錄是做的暫估 暫估入庫(kù)： 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 匯算清繳時(shí)忘記調(diào)整了 其中有一筆也是做了暫估 已經(jīng)調(diào)增 跨年的話不知道怎么調(diào)整

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 10:59
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你匯算清繳前，沒(méi)有收到這個(gè)暫估成本的發(fā)票嗎
2022 07/14 11:00
84785044
2022 07/14 11:03
沒(méi)有的 老師
84785044
2022 07/14 11:04
這個(gè)不是實(shí)際業(yè)務(wù)
辜老師
2022 07/14 11:05
你現(xiàn)在是賬面要沖減這個(gè)暫估成本嗎
84785044
2022 07/14 11:07
是的是的
辜老師
2022 07/14 11:13
那你可以沖減到當(dāng)期，減少當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785044
2022 07/14 11:16
暫估入庫(kù)： 借 庫(kù)存商品紅字 貸 應(yīng)付賬款紅字 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸 庫(kù)存商品紅字 這樣的嗎
辜老師
2022 07/14 11:17
是的，是這樣賬務(wù)處理的???????
84785044
2022 07/14 11:41
不用計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎？ 還需要做所得稅分錄嗎 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？ 應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
辜老師
2022 07/14 12:01
這個(gè)計(jì)入未分配利潤(rùn)還需要修改去年的匯算清繳哦
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