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我去年有筆分錄是做的暫估 暫估入庫： 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 匯算清繳時忘記調(diào)整了 其中有一筆也是做了暫估 已經(jīng)調(diào)增 跨年的話不知道怎么調(diào)整
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你匯算清繳前，沒有收到這個暫估成本的發(fā)票嗎
2022 07/14 11:00
84785044 
2022 07/14 11:03
沒有的 老師
84785044
2022 07/14 11:04
這個不是實際業(yè)務(wù)
辜老師 
2022 07/14 11:05
你現(xiàn)在是賬面要沖減這個暫估成本嗎
84785044
2022 07/14 11:07
是的是的
辜老師
2022 07/14 11:13
那你可以沖減到當(dāng)期，減少當(dāng)年主營業(yè)務(wù)成本
84785044
2022 07/14 11:16
暫估入庫：
借 庫存商品紅字
貸 應(yīng)付賬款紅字
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借 主營業(yè)務(wù)成本紅字
貸 庫存商品紅字
這樣的嗎
辜老師
2022 07/14 11:17
是的，是這樣賬務(wù)處理的???????
84785044
2022 07/14 11:41
不用計入未分配利潤嗎？
還需要做所得稅分錄嗎
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？ 應(yīng)該怎么寫分錄
辜老師
2022 07/14 12:01
這個計入未分配利潤還需要修改去年的匯算清繳哦
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