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紅沖去年的暫估成本 怎么做分錄呀
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你好，你去年是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎？沒有來發(fā)票的話，您匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整了嗎。
2022 07/20 10:24
84784996 
2022 07/20 10:32
是的是的是的是的
84784996
2022 07/20 10:34
不知道怎么調(diào)整
李霞老師 
2022 07/20 10:35
你好，你這種情況正常，你應(yīng)該今年調(diào)整的話，應(yīng)該是
借應(yīng)付賬款暫估
貸利潤分配未分配利潤，這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整方法，你會(huì)算信仰的時(shí)候正常，你應(yīng)該減少你的成本，增加利潤的。
84784996
2022 07/20 10:42
2022年拿回來的票 想紅沖去年的暫估成本
李霞老師
2022 07/20 10:43
你好，你拿回來的票，你得分什么時(shí)間拿回來的？是5月31號(hào)以前拿回來的，還是什么時(shí)候拿回來的？5月31號(hào)以前拿回來的，你不需要再做憑證調(diào)整的。最簡單的辦法就是把這張發(fā)票直接付到當(dāng)時(shí)你暫估的憑證，后面就可以。
84784996
2022 07/20 10:45
2022.5.31號(hào)之前拿回來 有的開票日期是2022年 有的是2021年 這倆種做賬有區(qū)別嗎
李霞老師
2022 07/20 10:47
你好這倆的話你可以都直接付到當(dāng)時(shí)暫估的那個(gè)憑證后面就可以了如果都是5.31之前或者5.31，這倆的話，你可以都直接付到當(dāng)時(shí)暫估的那個(gè)憑證，后面就可以了，
李霞老師
2022 07/20 10:48
如果是之后拿到的，你不能再歸到2021年里面了，你只能是按照我說的，一開始反沖當(dāng)時(shí)那個(gè)暫估的憑證，然后匯算清繳，再作調(diào)整，你今年收到的發(fā)票做到今年的業(yè)務(wù)里面。那就意味著你去年有可能要交稅。
84784996
2022 07/20 10:52
那如果當(dāng)時(shí)暫估成本 然后拿回來的是費(fèi)用票 該怎么處理
李霞老師
2022 07/20 11:00
你好，那你可以借應(yīng)付賬款暫估貸。利潤分配未分配利潤，再借利潤分配未分配利潤貸，銀行存款。
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