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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，因?yàn)闅v史遺留問(wèn)題，生產(chǎn)成本期末有余額，我要怎么調(diào)平它？
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你好，如果是借方余額
借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本?
2022 07/30 10:45
書(shū)書(shū)- 
2022 07/30 10:49
老師，但是沒(méi)有存貨，沒(méi)有實(shí)物，結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品后怎么處理？
鄒老師 
2022 07/30 10:50
你好，如果這個(gè)產(chǎn)品對(duì)外銷售了，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 10:57
老師，再問(wèn)下，原材料借方也有余額，實(shí)物都沒(méi)有，怎么調(diào)平？
鄒老師
2022 07/30 10:58
你好，需要這樣調(diào)整
借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
然后按之前的步驟繼續(xù)處理?
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 11:08
老師，可以直接做一個(gè)分錄嗎？借：主營(yíng)成本，貸：原材料
鄒老師
2022 07/30 11:09
你好，沒(méi)有這樣的分錄
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 11:20
老師，這個(gè)生產(chǎn)成本期末有余額，但是沒(méi)有產(chǎn)品，我不能結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品吧，還有其他的處理辦法嗎？
鄒老師
2022 07/30 11:20
你好，正常情況下，就是把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 13:39
但是現(xiàn)在不是沒(méi)有庫(kù)存嘛，可以做廢料處理嘛？
鄒老師
2022 07/30 14:10
你好，這個(gè)不是廢料的情況。
給你的建議就是把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 15:09
好的老師，再問(wèn)個(gè)問(wèn)題。上個(gè)月銷售一批貨物，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是這個(gè)月退回來(lái)了，成本是是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)表主營(yíng)成本是負(fù)數(shù)怎么辦？
鄒老師
2022 07/30 15:10
你好，如果沒(méi)有其他業(yè)務(wù)，那利潤(rùn)表的收入和成本就都是負(fù)數(shù)的，這個(gè)是正常的。
書(shū)書(shū)-
2022 07/30 17:36
老師，收入和成本不是對(duì)等的，因?yàn)樯蟼€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)收入，所以現(xiàn)在是成本為負(fù)數(shù)，收入為0
鄒老師
2022 07/30 17:42
你好，上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)收入，這個(gè)是有錯(cuò)誤的，沒(méi)有做到成本與收入匹配啊?
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