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增值稅主表的第8欄免稅銷售額是負(fù)數(shù)是不是得去稅務(wù)局大廳辦理申報(bào)

84784959| 提问时间:2022 08/15 16:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,去稅務(wù)局申報(bào)的。
2022 08/15 16:35
84784959
2022 08/15 16:38
那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里出口免稅也是要填負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2022 08/15 16:38
你好,對(duì)的,是的,需要這么做的。
84784959
2022 08/15 16:51
那我的增值稅附表二的本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額也是負(fù)數(shù)了,就是主表的14欄也是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/15 16:53
定向轉(zhuǎn)出是什么原因?
郭老師
2022 08/15 16:53
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因?
84784959
2022 08/15 16:55
就是有個(gè)增值稅累算表公式出來(lái)的是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/15 16:58
這個(gè)不是算出來(lái)的 什么原因,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù) 寫(xiě)的是發(fā)生額。
84784959
2022 08/15 17:04
我第5欄填的是免稅銷售額的負(fù)數(shù),那我的本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額就變成負(fù)數(shù)了
FAILED
郭老師
2022 08/15 17:06
你這個(gè)不對(duì) 別用這個(gè)公式 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)不了負(fù)數(shù)的
郭老師
2022 08/15 17:06
你去稅務(wù)局那邊也沒(méi)法填寫(xiě)。
84784959
2022 08/15 17:16
可是稅務(wù)局給的表就是這個(gè)公式
郭老師
2022 08/15 17:17
去稅務(wù)局直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出23b欄里面。
84784959
2022 08/15 17:22
要填什么數(shù)字?
郭老師
2022 08/15 17:27
那你上面出現(xiàn)的負(fù)數(shù)這個(gè)金額 清楚你稅務(wù)局發(fā)給你這個(gè)是什么意思 從頭到尾這個(gè)沒(méi)看懂
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