问题已解决

老師好，想請(qǐng)問下比如支付管理費(fèi)用取得專票，已認(rèn)證抵扣，但是有部分不符合抵扣，需要轉(zhuǎn)出怎么做分錄呀？ 借：管理費(fèi)用100，應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)）13 ，貸：銀行存款113 。但是進(jìn)項(xiàng)稅額13元里面有5元是不允許抵扣的，然后怎么做轉(zhuǎn)出分錄和結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄呢？還有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄？

84785043| 提问时间：2022 08/16 15:17
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ?你這個(gè)不符合抵扣是什么情況的；? ?你發(fā)票會(huì)轉(zhuǎn)出嗎? ?
2022 08/16 15:21
84785043
2022 08/16 15:33
是通行費(fèi)發(fā)票，因?yàn)楣臼?019年9月成為一般納稅人的，但是有部分通行費(fèi)發(fā)票是在這之前的，但是通行費(fèi)發(fā)票太多了，認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候直接全部認(rèn)證完了，所以需要轉(zhuǎn)出一部分進(jìn)項(xiàng)稅額
84785043
2022 08/16 15:35
到這里了然后應(yīng)該怎么做呢？[苦澀]
FAILED
meizi老師
2022 08/16 15:40
你好；? ? ?那你就做； 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；到時(shí)就這樣做 ；? ?
84785043
2022 08/16 15:51
這樣的話管理費(fèi)用是多出13.85么？
meizi老師
2022 08/16 15:57
?你好； 到時(shí)還得處理分錄的；? 你這個(gè)? ? ? 你這個(gè)管理費(fèi)用 是 已經(jīng)支出去了； 借營(yíng)業(yè)外支出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?
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